衡阳技师学院2020年度部门预算公开-财务资产-党政办公室

衡阳技师学院

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）政府性基金预算支出

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳技师学院是2006年8月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院。由衡阳市人民政府主办主管，属副厅级全额财政拨款事业单位。学院以培养技师、高职大专、高技、中专、中技专业人才为主，集高等学历教育、职业技能教育、职业技能鉴定为一体的公办综合性学院。

二、机构设置

根据编委核定，衡阳技师学院内设机构包括：15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。分别为：组织人事处，党政办公室，学生工作处，教务处，计划财务处，科研与发展规划处，督导考评处，招生办公室，就业指导处，后勤服务处，工会，团委，宣传统战部，纪检监察室，实训中心，机电工程学院，机械工程系，模具设计与制造系，汽车系，信息与生物技术系，经济贸易系，现代物流系，公共课部，培训鉴定部，创新创业学院。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括院本部及所属二级预算单位，本单位无二级预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数19861.98万元，其中，一般公共预算拨款7362.02万元，上级主管部门（单位）补助收入3500万元，财政专户管理的非税收入拨款7099.96万元，其他收入1900万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数19861.98万元，其中，一般公共服务支出19861.98万元。

具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为13942.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：公共实训基地支出2000万元，债务利息支出1200万元，其他资本性支出2719.18万元。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为19861.98万元，比上年增加5682.61万元，主要原因学院招生人数较去年有较大增幅，此外公共实训基地建设投入资金较大。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排13942.8万元，比上年度预算增加1763.43万元，增长率为14.47%。增加的主要原因学院2019年新进编人员造成人员经费增加，学院参加世界技能大赛及各级各类技能竞赛项目资金投入较大。

（四)政府采购预算：2020年年初预算数为7931.7万元。包含：办公设备购置费30万元、信息化软件270万元、办公耗材及其他363万元、教材及实训耗材1265万元、培训（会议、中介）及其他服务927万元、基本建设及修缮工程2626.7万元，公共实训基地其他配套项目2450万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门占地面积635亩，建筑面积22.1万平方米；车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、单位价值100万元以上大型设备3台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为19861.98万元，其中，基本支出13942.8万元，项目支出5919.18万元。

（七）“三公”等经费预算：2020年学院公务招待费50万元、因公出国(境)经费80万元、公务车购置及运行费46.2万元，公务招待费和公务车购置及运行费与去年基本持平，因公出国(境)经费比去年增加60万元，主要是因为本年学院为了提高师资水平，派遣骨干教师赴德国交流学习。

会议费、培训财政拨款预算为0元。

（八）政府性基金预算支出：本部门无政府性基金安排的支出。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

1.表一：部门收支总表

2.表二：部门收入总表

3.表三：部门支出总表

4.表四：财政拨款收支表

5.表五：一般公共预算支出表

6.表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

7.表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

8.表八：政府性基金表