衡阳技师学院2020年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳技师学院是2006年8月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院。由衡阳市人民政府主办主管，属副厅级全额财政拨款事业单位。学院以培养技师、高职大专、高技、中专、中技专业人才为主，集高等学历教育、职业技能教育、职业技能鉴定为一体的公办综合性学院。
二、机构设置
我单位现有设有15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括院本部及所属二级预算单位。收入为19861.98万元；支出为19861.98万元。
（一）收入预算：2020年年初预算数19861.98万元，其中，一般公共预算拨款7362.02万元，上级主管部门（单位）补助收入3500万元，财政专户管理的非税收入拨款7099.96万元，其他收入1900万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数19861.98万元，其中，一般公共服务支出19861.98万元。
具体安排如下：
基本支出：2020年年初预算数为13942.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：公共实训基地支出2000万元，债务利息支出1200万元，其他资本性支出2719.18万元。
预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为19861.98万元，比上年增加5682.61万元，主要原因学院招生人数较去年有较大增幅，此外公共实训基地建设投入资金较大。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排13942.8万元，比上年度预算增加1763.43万元，增加的主要原因学院2019年新进编人员造成人员经费增加，学院参加世界技能大赛及各级各类技能竞赛项目资金投入较大。
（四)政府采购预算：2020年年初预算数为7931.7万元。包含：办公设备购置费30万元、信息化软件270万元、办公耗材及其他363万元、教材及实训耗材1265万元、培训（会议、中介）及其他服务927万元、基本建设及修缮工程2626.7万元，公共实训基地其他配套项目2450万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门占地面积635亩，建筑面积22.1万平方米；车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、单位价值100万元以上大型设备3台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为19861.98万元，其中，基本支出13942.8万元，项目支出5919.18万元。
（七）“三公”等经费预算：2020年学院公务招待费50万元、因公出国(境)经费80万元、公务车购置及运行费46.2万元，公务招待费和公务车购置及运行费与去年基本持平，因公出国(境)经费比去年增加60万元，主要是因为本年学院为了提高师资水平，派遣骨干教师赴德国交流学习。
（八）其他事项。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效申报表
表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表
表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表
