衡阳技师学院2019年度部门决算公开

2019年度

衡阳技师学院部门决算

第一部分衡阳技师学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳技师学院

单位概况

一、 部门职责

衡阳技师学院是2006年8月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院。由衡阳市人民政府主办主管，属副厅级全额财政拨款事业单位。学院以培养技师、高职大专、高技、中专、中技专业人才为主，集高等学历教育、职业技能教育、职业技能鉴定为一体的公办综合性学院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，衡阳技师学院内设机构包括：15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。分别为：组织人事处，党政办公室，学生工作处，教务处，计划财务处，科研与发展规划处，督导考评处，招生办公室，就业指导处，后勤服务处，工会，团委，宣传统战部，纪检监察室，实训中心，机电工程学院，机械工程系，模具设计与制造系，汽车系，信息与生物技术系，经济贸易系，现代物流系，公共课部，培训鉴定部，创新创业学院。

（二）决算单位构成。衡阳技师学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳技师学院单位 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 衡阳技师学院单位 单位：万元

支出决算表

公开03表

部门： 衡阳技师学院单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

213财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳技师学院单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:衡阳技师学院单位 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳技师学院 单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 衡阳技师学院 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：衡阳技师学院单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23617.29万元、支出总计23383.41万元。与2018年相比，收入增加7403.6万元，增长45.66%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目建设收入增加；支出增加6268.13万元，增长36.62%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23617.29万元，其中：财政拨款收入12182.54万元，占51.58%；事业收入3108.27万元，占13.16%；其他收入8326.48万元，占35.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23383.41万元，其中：基本支出17783.41万元，占76.05%；项目支出5600万元，占23.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12182.54万元、支出总计11972.94万元，与2018年相比，收入增加6439.08万元,增长112.11%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目收入增加；支出增加5327.89万元，增长80.18%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11972.94万元，占本年支出合计的51.2%，与2018年相比，财政拨款支出增加5327.89万元，增长80.18%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目建设支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11972.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5436.94万元，占45.41%；科学技术（类）支出5万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出6521万元，占54.46%；农林水（类）支出10万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12182.54万元，支出决算数为11972.94万元，完成年初预算的98.28%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）高等职业教育。

年初预算为3644.54万元，支出决算为3436.94万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用跨年度支付。

2、一般公共服务（类）教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）其他教育费附加安排的支出

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）就业创业服务补贴。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）高技能人才培养补助。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）其他就业补助支出。

年初预算为6350万元，支出决算为6350万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）国有农场办社会职能改革补助。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6372.94万元，其中：人员经费5435.06万元，占基本支出的85.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费937.88万元，占基本支出的14.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为240万元，支出决算为44.93万元，完成预算的18.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为18.47万元，接待次数118次，接待人数376人，完成预算的23.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出；公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为26.46万元，完成预算的33.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.47万元，占7.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.46万元，占11.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.47万元，主要是校企合作、技能竞赛、校园招聘、有关领导来院考察、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.46万元，主要是车辆日常油费、维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标、项目绩效目标已向财政绩效管理部门申报并获得批复。开展了2019年度部门整体支出绩效自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为教育事业单位，不属于行政单位，所以没有机关运行经费的收入与支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5597.79万元，其中：政府采购货物支出1500.29万元、政府采购工程支出3281.7万元、政府采购服务支出815.8万元。授予中小企业合同金额3599.3万，占政府采购支出总额64.3%，其中：授予小微企业合同3232.5万元，占政府采购支出总额的57.7%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有辆5辆，其中，领导干部用车2辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

衡阳技师学院是2006年8月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院，学院由衡阳市人民政府主办主管，湖南省人力资源和社会保障厅负责业务指导，属国家副厅级财政全额拨款的事业单位。学院内设15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。学院现有全日制在校学生13847人，基本形成了以技师教育为龙头，以高级技工教育为主体，以各类短期培训和技能鉴定为两翼的办学格局。

二、基本支出情况

（一）预算支出情况

2019年学院基本支出预算数14179.37万元，其中：工资福利支出5441.24万元，一般商品和服务支出5200.34万元，对个人和家庭的补助1537.79万元。

（二）决算支出情况

2019年学院基本支出决算数23383.41万元，其中：工资福利支出9758.85万元，商品和服务支出3954.28万元，债务利息及费用支出1136.20万元，资本性支出（基本建设）3600.00万元,资本性支出121.92万元，对个人和家庭的补助4812.16万元。

基本支出决算中“三公”经费总计44.93万元，其中：公务接待费18.47万元，公务用车运行维护费26.46万元，没有因公出国（境）费和公务用车购置费。2019年“三公”经费预算数240万元，“三公”经费控制率为18.72%。

三、项目支出情况

2019年学院项目支出预算数2000万元，实际支出5600万元，全部用于公共实训基地建设。

四、部门整体支出绩效情况

（一）整体绩效目标完成情况

通过预算执行，我院保证了正常的教育教学秩序，并不断改善办学条件，加强教师队伍建设，突出职业教育特别是技工教育的特色，积极探索校企合作办学新路子和培养技师的新模式。

（二）整体支出年度绩效指标设置和完成情况

1.指标设置

（1）产出指标

指标1：2019年4000人以上,力争4500人。

指标2：毕业生就业率95%以上。

（2）效益指标

指标1：加强社会职业教育与技能培训，造就各行业技术专门人才，改变劳动力结构，为“中国制造”各个领域培养专门人才。

指标2：为经济转型培养高、精、尖技术人才，改变就业结构，创造新的就业机会。

指标3：通过不懈努力，加强职业教育与高技能人才培养，推动教育结构的合理化和社会人才的多样化。

指标4：上级及市委、市政府领导满意度和社会各用人单位满意度：90%以上

2.指标完成情况

我院2019年实际招生4526人，实际毕业生就业率达98%。我院通过不懈努力，加强职业教育和高技能人才培养，推动职业教育尤其是技工教育发展，为社会培养了大批高、精、尖技术人才，创造了大量就业机会，同时促进了教育结构的合理化和社会人才的多样化。我院为企业输送了大批毕业生和顶岗实习生，有效缓解了企业招工难和用工急的问题，为实体经济发展提供人才支撑。我院2019年工作得到省人社厅、衡阳市委、衡阳市政府领导充分肯定，得到学生、教职工和社会各用人单位高度评价，社会公众或服务对象满意度达90%以上。2019年我院既定整体支出绩效目标均已完成。

我院通过加强预算收支管理，不断完善健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到显著提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我院认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）因学生较多，根据教学需要，学院外聘了200多名教职员工，此部分人员工资全部由学院自筹解决，没有纳入2019年财政预算，导致决算中工资福利支出与预算偏差较大，需积极争取增加财政拨款，弥补经费不足，同时需加快在职非在编人员进编；

（二）由于长期以来财政拨款不足，加之建设和发展任务较重，导致学院债务负担较重，负债总额达2.1亿元，每年需支付利息1000多万元，需积极争取财政支持，缓解资金压力；

（三）内部控制制度有待进一步完善，学院正根据财政要求和学院实际情况进一步完善内部控制制度，梳理业务流程，完善管理制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作开展情况及绩效自评结果将及时向学院各部门通报，并对发现的问题督促整改。

该整体支出绩效自评报告将在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

附件：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳技师学院

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。